- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2601
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47129
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.869.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.645.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales