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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2228
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
03-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47129
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.869.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.645.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales