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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 26.220.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.934.743
IVA
₲ 2.383.636
Retención DNCP
₲ 93.439
Retención IVA
₲ 715.091
Retención Renta
₲ 476.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59802
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.657.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235927
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado