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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
12441612
Monto de la Factura
₲ 1.964.780
Nro. de Orden de Pago
5002
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.100
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
018/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.515.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.109.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud