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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 873.951
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.625
IVA
₲ 42.334
Retención DNCP
₲ 3.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
018/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.515.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.109.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud