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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 5.895.481
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.739.422
IVA
₲ 54.472
Retención DNCP
₲ 22.897
Retención IVA
₲ 16.342
Retención Renta
₲ 116.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
018/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.515.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.109.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud