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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000342
Monto de la Factura
₲ 2.585.504
Nro. de Orden de Pago
8001
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.494.796
IVA
₲ 417.878
Retención DNCP
₲ 9.725
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 49.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
018/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54835
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.515.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.109.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud