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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001501
Nro. de Timbrado
11633454
Monto de la Factura
₲ 8.288.000
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.881.737
IVA
₲ 753.454
Retención DNCP
₲ 29.535
Retención IVA
₲ 226.037
Retención Renta
₲ 150.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117319
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292214
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah