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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001636
Nro. de Timbrado
11633454
Monto de la Factura
₲ 33.449.000
Nro. de Orden de Pago
2646
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.809.391
IVA
₲ 3.040.818
Retención DNCP
₲ 119.200
Retención IVA
₲ 912.245
Retención Renta
₲ 608.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117319
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292214
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah