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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017540
Monto de la Factura
₲ 17.224.385
Nro. de Orden de Pago
2007
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.703.827
IVA
₲ 4.325.035
Retención DNCP
₲ 65.978
Retención IVA
₲ 117.956
Retención Renta
₲ 336.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-107935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.357.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289867
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah