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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010023412
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 9.683.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.398.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.780
Retención IVA
₲ 72.246
Retención Renta
₲ 177.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-107935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.357.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289867
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah