- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017833
Monto de la Factura
₲ 2.984.800
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.252
IVA
₲ 723.224
Retención DNCP
₲ 11.443
Retención IVA
₲ 19.724
Retención Renta
₲ 58.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-107935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.357.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289867
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah