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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025229
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 2.302.603
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.252.200
IVA
₲ 440.033
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 12.001
Retención Renta
₲ 32.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-107935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.357.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289867
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah