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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000476
Monto de la Factura
₲ 9.668.700
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.194.757
IVA
₲ 878.973
Retención DNCP
₲ 34.456
Retención IVA
₲ 263.692
Retención Renta
₲ 175.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-114109
Monto Contrato
₲ 9.668.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.668.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.194.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290506
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de productos metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah