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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026913
Monto de la Factura
₲ 5.698.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.418.694
IVA
₲ 518.000
Retención DNCP
₲ 20.306
Retención IVA
₲ 155.400
Retención Renta
₲ 103.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
CJB/ADM N°12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-88447
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.778.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.079.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios