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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 4.529.500
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.307.472
IVA
₲ 411.772
Retención DNCP
₲ 16.141
Retención IVA
₲ 123.532
Retención Renta
₲ 82.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-88126
Monto Contrato
₲ 49.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.529.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.307.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268871
Nombre de la Licitación
ELABORACION E IMPRESION DE REVISTA PARA LA CAJA BANCARIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios