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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
CJB/ADM 08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-87145
Monto Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.530.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE U.P.S.
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios