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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018506
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 96.822.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.238.103
IVA
₲ 8.802.000
Retención DNCP
₲ 337.997
Retención IVA
₲ 2.640.600
Retención Renta
₲ 3.520.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-238171
Monto Contrato
₲ 96.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.238.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439206
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS PARA FIREWALL SOPHOS XG450
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas