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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003256
Nro. de Timbrado
17570013
Monto de la Factura
₲ 7.214.133
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.572
IVA
₲ 655.830
Retención DNCP
₲ 25.184
Retención IVA
₲ 196.749
Retención Renta
₲ 262.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-239529
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.997.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439789
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas