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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007525
Nro. de Timbrado
17499244
Monto de la Factura
₲ 17.961.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.739.652
IVA
₲ 1.632.818
Retención DNCP
₲ 62.700
Retención IVA
₲ 489.845
Retención Renta
₲ 653.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-239370
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.744.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.141.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas