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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007436
Nro. de Timbrado
16770106
Monto de la Factura
₲ 7.798.750
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.435
IVA
₲ 708.977
Retención DNCP
₲ 27.225
Retención IVA
₲ 212.693
Retención Renta
₲ 283.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23019-24-239370
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.744.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.141.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas