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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930/3933
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
53655
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.130
IVA
₲ 752.727
Retención DNCP
₲ 29.507
Retención IVA
₲ 225.818
Retención Renta
₲ 150.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-147061
Monto Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.032.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322700
Nombre de la Licitación
Arena Lavada para Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap