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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009648
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
54014
Fecha de Orden de Pago
16-02-2018
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.269.673
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-149833
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.269.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323257
Nombre de la Licitación
Bacterias para Mantenimiento de red cloacal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap