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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082799
Monto de la Factura
₲ 17.494.000
Nro. de Orden de Pago
55570
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.636.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.342
Retención IVA
₲ 477.110
Retención Renta
₲ 318.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-146410
Monto Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.475.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322500
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap