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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009210
Monto de la Factura
₲ 83.986.000
Nro. de Orden de Pago
53395
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.869.159
IVA
₲ 7.635.091
Retención DNCP
₲ 299.295
Retención IVA
₲ 2.290.527
Retención Renta
₲ 1.527.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-145319
Monto Contrato
₲ 104.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.409.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.836.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carbón Activado en polvo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap