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Datos del Pago
Nro. de Factura
211
Nro. de Timbrado
12944141
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Santiago Ariel Ferreira Ferreira
RUC
4554766-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-163726
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.618.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.132.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera