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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
14892730
Monto de la Factura
₲ 26.156.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.613.986
IVA
₲ 23.778.118
Retención DNCP
₲ 92.259
Retención IVA
₲ 713.345
Retención Renta
₲ 713.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-200856
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.156.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.299.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios