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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010350
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.281.200
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-208226
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.792.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.281.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS AD REFERENDUM
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios