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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
1450786
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.727
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ
RUC
2377586-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-204019
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.985.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398565
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAQUETA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios