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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010352
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 3.496.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.896
IVA
₲ 317.818
Retención DNCP
₲ 12.331
Retención IVA
₲ 95.345
Retención Renta
₲ 95.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-208917
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.936.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.581.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE MANO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios