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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000767
Monto de la Factura
₲ 96.016.065
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.016.065
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO ENCISO GIMENEZ
RUC
4988938-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30040-22-213322
Monto Contrato
₲ 128.021.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.021.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.021.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, OPERACION, MONITOREO Y SANEAMIENTO DEL AREA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy