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Datos del Pago
Nro. de Factura
251
Monto de la Factura
₲ 16.513.200
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.703.753
IVA
₲ 1.501.200
Retención DNCP
₲ 58.847
Retención IVA
₲ 450.360
Retención Renta
₲ 300.240
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83959
Monto Contrato
₲ 16.513.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.513.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.703.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas