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Datos del Pago
Nro. de Factura
1021
Monto de la Factura
₲ 14.361.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.048
IVA
₲ 1.305.545
Retención DNCP
₲ 51.178
Retención IVA
₲ 391.664
Retención Renta
₲ 261.110
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83956
Monto Contrato
₲ 14.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.361.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas