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Datos del Pago
Nro. de Factura
237
Monto de la Factura
₲ 43.210.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.091.925
IVA
₲ 3.928.182
Retención DNCP
₲ 153.985
Retención IVA
₲ 1.178.454
Retención Renta
₲ 785.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83958
Monto Contrato
₲ 43.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.091.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas