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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011717
Monto de la Factura
₲ 5.000.170
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
10-05-2010
Fecha Emisión Cheque
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.566
IVA
Retención DNCP
₲ 19.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-0184
Monto Contrato
₲ 12.020.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.779.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.732.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores