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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000604
Monto de la Factura
₲ 1.360.500
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
09-08-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.553
IVA
Retención DNCP
₲ 4.947
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-6213
Monto Contrato
₲ 1.360.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.721.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.716.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores