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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 1.922.758
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
08-07-2010
Fecha Emisión Cheque
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.508
IVA
Retención DNCP
₲ 6.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
30/31/32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-1163
Monto Contrato
₲ 3.084.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.944.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.933.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores