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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004358
Monto de la Factura
₲ 252.720
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
18-06-2010
Fecha Emisión Cheque
18-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.801
IVA
Retención DNCP
₲ 919
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-2263
Monto Contrato
₲ 252.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores