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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004133
Monto de la Factura
₲ 5.609.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
04-08-2010
Fecha Emisión Cheque
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.334.057
IVA
Retención DNCP
₲ 19.988
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-3836
Monto Contrato
₲ 5.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.963.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.943.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores