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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019743
Nro. de Timbrado
12266603
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-150155
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.819.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326697
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah