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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 47.010.000
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.705.655
IVA
₲ 4.273.636
Retención DNCP
₲ 167.527
Retención IVA
₲ 1.282.091
Retención Renta
₲ 854.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-151746
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel con criterio de sutentabilidad, insumos informaticos y de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah