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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Nro. de Timbrado
12429283
Monto de la Factura
₲ 49.390.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.968.992
IVA
₲ 4.490.000
Retención DNCP
₲ 176.008
Retención IVA
₲ 1.347.000
Retención Renta
₲ 898.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144808
Monto Contrato
₲ 49.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.968.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah