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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0093579
Nro. de Timbrado
12583287
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-138457
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.359.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324920
Nombre de la Licitación
Alquiler de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah