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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003751
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.609
IVA
₲ 56.364
Retención DNCP
₲ 2.209
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-149540
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.903.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325150
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah