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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Nro. de Timbrado
12129540
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.829
IVA
₲ 400.909
Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-149540
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.903.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325150
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah