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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010210000179
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. de Orden de Pago
2948
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.199.895
IVA
₲ 1.505.455
Retención DNCP
₲ 59.014
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-152086
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.599.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326354
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular y mensajería (sms)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah