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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
12034373
Monto de la Factura
₲ 34.020.000
Nro. de Orden de Pago
2717
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.352.402
IVA
₲ 3.092.727
Retención DNCP
₲ 121.235
Retención IVA
₲ 927.818
Retención Renta
₲ 618.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-139677
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326374
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah