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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
12506530
Monto de la Factura
₲ 11.475.000
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.912.516
IVA
₲ 1.043.182
Retención DNCP
₲ 40.893
Retención IVA
₲ 312.955
Retención Renta
₲ 208.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-139677
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326374
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah