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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Nro. de Timbrado
12506530
Monto de la Factura
₲ 37.395.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.561.965
IVA
₲ 3.399.545
Retención DNCP
₲ 133.262
Retención IVA
₲ 1.019.864
Retención Renta
₲ 679.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-139677
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326374
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah