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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021521
Nro. de Timbrado
12578140
Monto de la Factura
₲ 7.643.520
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.848
IVA
₲ 694.865
Retención DNCP
₲ 27.239
Retención IVA
₲ 208.460
Retención Renta
₲ 138.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-144683
Monto Contrato
₲ 16.271.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.779.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.005.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah